审计处2023年度工作总结

2023年，在上级主管部门和校党委行政的正确领导下，审计处圆满完成了各项工作任务。现总结如下：

　一、坚持党建引领，党委对内审工作的领导贯穿始终

（一）加强党对审计工作的领导。学校召开3次党委审计委员会会议，传达学习二十届中央审计委员会第一次会议精神、十一届省委审计委员会第四次会议精神，始终强调把政治性作为审计工作的第一属性，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，提高政治站位，扛起政治责任，坚持政治强审。

（二）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。审计处采用集中学习与专题研讨相结合、专题辅导与个人自学相结合、理论学习与主题党日活动相结合等方式开展主题教育，召开主题教育专题学习会16次，专题党课2次，学习研讨3次，主题党日活动1次，专题调研1次，专题组织生活会1次，在学校、部门网站发布学习贯彻主题教育新闻报道16篇，在省教育厅、审计厅官网发布新闻报道各1篇。

（三）压实压紧意识形态和党风廉政建设工作。审计处班子成员按照“一岗双责”要求，始终把意识形态工作和党风廉政建设作为部门工作重要内容，组织召开“学习二十大报告，加强意识形态教育”“加强安全稳定工作，筑牢意识形态阵地”“做好网络意识形态工作，守好高校意识形态阵地”等意识形态专题会议3次，牢牢掌控网络意识形态主导权，全年无负面新闻，无廉洁廉政问题。

（四）扎实做好基层党建工作。严格落实“三会一课”“党员主题活动日”制度，注重形式多样，内容丰富。校党委副书记、院长黄友锐以普通党员参加审计处党支部主题党日活动，赴六安市红街红色文化教育基地参观学习，重温入党誓词，传承红色基因；赴六安市苏埠镇开展“知史爱党守初心，砥砺奋进新作为”主题党日活动，亲身感悟大别山精神和淠史杭精神；联合生工学院、财务处与众兴镇开展支部结对共建，坚持业务和党建工作有机结合。

二、服务学校发展大局，内审监督作用有力有效

（一）聚焦学校重点工作，扎实开展大型基建项目跟踪审计。启动实施大别山振兴发展科技创新中心（科技楼）项目跟踪审计、产教融合基地实训楼组团项目跟踪审计。一是完成科技楼预算清单及控制价审核；完成科技楼1-10期进度款支付审核，合计送审金额4268.66万元，审定金额3931.38万元，审减337.28万元，发出风险提示函3份，提出审计建议24条。二是完成产教融合基地实训楼组团项目3537.27万元预付款支付审核，提出审计建议7条。

（二）坚持全面从严治党，深入开展2021-2022年度预算执行与财务收支审计。按照教育厅《关于进一步完善预算执行与财务收支审计工作的通知》（皖教秘〔2021〕138 号）要求，实施皖西学院2021-2022年度预算执行与财务收支全覆盖审计。坚持聚焦中央八项规定及省委实施细则的要求，严控一般行政支出，加强对货物和服务采购项目的审计监督，加大对财政资金使用的真实性、合规性和有效性检查，审计发现问题14个，提出审计建议6条。

（三）围绕领导干部履职尽责，开展校内处级干部经济责任审计。聚焦领导干部权力规范运行和责任落实，坚持党政同审、加大任中审计，对学校12名处级干部开展了经济责任审计，注重落实“三个区分开来”的要求，审慎客观定性问题，促进学校经济活动规范运行，激励领导干部担当作为，审计发现问题31个，提出审计建议6条。对每位新提任正职领导干部送达《皖西学院处级领导干部经济责任告知书》，完善学校经济责任审计制度，增强领导干部经济责任意识。

（四）突出抓小抓实，有效开展零星维修项目审计。完成5000元以上基建及维修结算审核54项，送审为580.22万元，审定为546.54万元，审减33.69万元；完成基建工程控制价审核5项，送审458.46万元，审定402.12万元，审增审减合计57.28万元；完成自审5000元以下零星维修结算审计461项，送审74.79万元，审定61.29万元，审减13.50万元。

（五）紧盯重点领域，开展专项审计调查。重点关注专项资金的分配、管理和使用，关注重大政策的落实，配合教育厅开展高校后勤运行管理与服务保障和科研激励政策落实情况专项审计调查；牵头落实绿化工程领域腐败问题专项整治工作，开展问题自查自纠，组织实施绿化专项审计及整改工作。

三、夯实整改责任，高质量完成学校内部审计整改工作

组织召开审计整改专题会议5次，挽回经济损失1.91万元，工程类项目审减441.09万元，制定（修订）规章制度25个，规范业务流程25项，汇缴非税收入302.28万元，清理其他应付款长期挂账202.07万元，圆满完成各项审计整改任务。

四、加强审计管理，内审质量大幅提升

结合实际独立自审或参与联合审计，注重审前“方案关”，审中“质量关”，审后“问效关”，加强审计项目管理；分析研判典型性、苗头性、倾向性问题，出具《审计风险提示函》及管理建议书，强化预警防范，创新审计监督服务模式；落实《省直单位内部审计工作评价办法》要求，对标对表，强化内审质量控制，推进内审工作规范化、标准化。

五、创新工作举措，创先争优取得新突破

编报1-6期《审计信息专报》，向学校主要领导定期汇报重大审计事项；提炼典型案例4篇，报送教育厅全部入选省优秀内部审计案例，优秀数量位列全省第一；积极争先创优，在省审计厅举办的安徽省“强内审，促发展”主题劳动竞赛中获“安徽省内部审计先进机构”称号；学校内审经验在《安徽内部审计动态》2023年第2期刊发。

六、扎实做好各项基础工作

（一）完善管理制度。制定《皖西学院内部控制审计实施办法》，编制审计项目的《审计工作方案审批表》，印发《关于进一步加强内部审计全面质量控制的实施意见》、《关于规范内部审计项目质量控制的通知》，强化内审质量管控。

（二）提升审计能力。组织参加省教育厅、审计厅、省内审协会等业务培训7人.次；审计处有2人通过二级造价工程师考试，1人通过中级审计师考试，内审人员“以考代训”“以审代训”，及时更新知识，提高业务水平和工作效率。

（三）做好乡村振兴工作。审计处按照学校乡村振兴政策要求，积极开展消费帮扶，主动采购定点农产品。12月1日，审计处联合生药学院、财务处，共赴淮南市寿县众兴镇开展乡村振兴助农活动，利用专业知识，助推乡村振兴。

（四）落实完成其他工作

1、报送审计厅《皖西学院2022年度内部审计工作总结》等备案材料和《单位内部审计业务情况表》等统计材料；报送教育厅《皖西学院2021-2022年度预算执行和财务收支情况专项审计报告》《皖西学院2021-2022年度预算执行和财务收支情况专项审计整改报告》和2023年度内审工作评价材料等。

2.组织参加学校资产管理、网络安全、消防知识、保密工作、财务工作等培训会议；召开部门保密工作专题会议，传达学校保密工作会议精神，学习保密知识，为加强部门保密工作，申购涉密电脑和打印机。

3.厉行节约，节水节电，利用网络无纸化办公，节约办公费用，严格执行学校考勤与请销假管理等制度；做好本部门安全消防、统战维稳和文明创建工作，

4.按时完成学校2022年年鉴审计部分的编写报送和审计档案的整理归档工作。